<<<  <<  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   >>  >>>
ID dokumentuzoradenie Typ Veľkosť Typ dokumentuzoradenie Popis plnenia Sumazoradenie DPH Dátum vyhotoveniazoradenie Súvisí so zmluvouzoradenie Súvisí s objedn.zoradenie Dodávateľzoradenie Adresa IČOzoradenie Podpísalzoradenie Funkciazoradenie Dátum zverejnenia
August 2019 pdf  46.61 Kb Faktúra      
 		           Ing. Petráš  konateľ  17. sep. 2019 
September 2019 pdf  41.48 Kb Faktúra      
 		           Ing. Petráš  konateľ  11. okt. 2019 
Október 2019 pdf  44.89 Kb Faktúra      
 		           Ing. Petráš  konateľ  19. nov. 2019 
78122019 pdf  244.65 Kb Zmluva Ukončenie nájmu      
 		     Základná organizácia Modelári Holíč  Kollárova 21, 908 51 Holí  52152431  Ing. Petráš  konateľ  12. dec. 2019 
November 2019 pdf  43.05 Kb Faktúra      
 		           Ing. Petráš  konateľ  13. dec. 2019 
1012020 pdf  1.27 Mb Zmluva Zmluva o splupráci     
 		     Mesto Holíč  Bratislavská 5, 908 51 Holíč  00 309 541      07. jan. 2020 
December 2019 pdf  40.22 Kb Faktúra      
 		           Ing. Petráš  konateľ  23. jan. 2020 
Január 2020 pdf  63.41 Kb Faktúra      
 		           Ing. Petráš  konateľ  18. feb. 2020 
234Ho13 pdf  464.96 Kb Objednávka Čerpadlo HCP PUMP ASH  1180.00 €  s DPH  23. apr. 2003      Mas Masaryk Anton  Moyzesova 646/1, 908 51 Holíč  30065747  Ing. Petráš  riaditeľ  03. máj. 2013 
fa853-1582 pdf  0 Mb Faktúra pohon.hmoty  306.57 €  s DPH  22. dec. 2011      Slovnaft , a.s.  Vlčie hrdlo 1,824 12 Bratislava  31 322 832  ing.Petráš   riaditeľ  13. feb. 2012 
fa854-1584 pdf  0 Mb Faktúra čistiace potreby  36.98 €  s DPH  22. dec. 2011      Colorex-Logistic s.r.o.  Nám.Mieru , 908 51 Holíč   31 419 445  ing.Petráš   riaditeľ  13. feb. 2012 
fa859-1586 pdf  0 Mb Faktúra vyúčtovanie plynu   -14.90 €  s DPH  23. dec. 2011  zmluvný účet č.6300114447    SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35 815 256  ing.Petráš   riaditeľ  13. feb. 2012 
fa860-1587 pdf  0 Mb Faktúra vyúčtovanie plynu   -2887.36 €  s DPH  23. dec. 2011  zmluvný účet č.6300114445    SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35 815 256  ing.Petráš   riaditeľ  13. feb. 2012 
fa867-1585 pdf  0 Mb Faktúra vyúčtovanie plynu  -1846.72 €  s DPH  23. dec. 2011  zmluvný účet č.6300175221    SPP, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  35 815 256  ing.Petráš  riaditeľ  14. feb. 2012 
fa852-1601 pdf  0 Mb Faktúra elektroinštalačný materiál  427.90 €  s DPH  29. dec. 2011      EVOS spol.,s.r.o.  Námestie mieru 5, 908 51 Holíč  18 048 153  ing.Petráš   riaditeľ  09. feb. 2012 
fa861-1599 pdf  0 Mb Faktúra vodné , stočné  19.00 €  s DPH  29. dec. 2011  Zmluva o vod/stoč OM 000 71051    Bratislavská vodárenská spoločnosť ,a.s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava  35 850 370  ing.Petráš   riaditeľ  13. feb. 2012 
fa862-1600 pdf  0 Mb Faktúra vodné , stočné  48.55 €  s DPH  29. dec. 2011  Zmluva o vod/stoč OM 000 74131    Bratislavská vodárenská spoločnosť ,a.s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava  35 850 370  ing.Petráš   riaditeľ  13. feb. 2012 
fa863-1597 pdf  0 Mb Faktúra vodné , stočné  42.22 €  s DPH  29. dec. 2011  Zmluva o vod/stoč OM 000 74121    Bratislavská vodárenská spoločnosť ,a.s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava  35 850 370  ing.Petráš   riaditeľ  14. feb. 2012 
fa864-1598 pdf  0 Mb Faktúra vodné , stočné  80.18 €  s DPH  29. dec. 2011  Zmluva o vod/stoč OM 000 71046    Bratislavská vodárenská spoločnosť ,a.s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava  35 850 370  ing.Petráš   riaditeľ  14. feb. 2012 
fa865-1596 pdf  0 Mb Faktúra vodné , stočné  11.83 €  s DPH  29. dec. 2011  Zmluva o vod/stoč OM 000 71055    Bratislavská vodárenská spoločnosť ,a.s.  Prešovská 48, 826 46 Bratislava  35 850 370  ing.Petráš  riaditeľ  14. feb. 2012 
<<<  <<  21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |   >>  >>>