| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| 02_2012 Zoznam faktúr | 0 Mb | Faktúra | 14. mar. 2012 | ||||||||||||
| 03 2012 Zoznam faktúr | 0 Mb | Faktúra | 11. apr. 2012 | ||||||||||||
| 04_2012 Zoznam faktúr | 0 Mb | Faktúra | 07. máj. 2012 | ||||||||||||
| 05 2012 Zoznam faktúr | 0 Mb | Faktúra | 06. jún. 2012 | ||||||||||||
| 06 2012 Zoznam faktúr | 0 Mb | Faktúra | 11. júl. 2012 | ||||||||||||
| 1/2012/08421/P/R dodatok č.1 | 0 Mb | Zmluva | Rekonštrukcia chodníkov v Holíči | 149798.88 € | s DPH | 26. júl. 2012 | |||||||||
| 07_2012 Zoznam faktúr | 0 Mb | Faktúra | 09. aug. 2012 | ||||||||||||
| 08_2012 Zoznam faktúr | 0 Mb | Faktúra | 07. sep. 2012 | ||||||||||||
| Faktúry 9-2012.pdf | 0 Mb | Faktúra | 10. okt. 2012 | ||||||||||||
| Faktúry 9-2012-2.pdf | 0 Mb | Faktúra | 10. okt. 2012 | ||||||||||||
| Faktúry 9-2012-3.pdf | 0 Mb | Faktúra | 10. okt. 2012 | ||||||||||||
| Faktúry 9-2012-4.pdf | 0 Mb | Faktúra | 10. okt. 2012 | ||||||||||||
| 7812Pe12 | 0 Mb | Objednávka | Výroba dopravných značiek | 168.00 € | s DPH | 06. dec. 2012 | SMALTOVŇA, s.r.o. | Bratislavská 25, 908 51 Holíč | 34149902 | 12. dec. 2012 | |||||
| 7611Ho13 | 401.08 Kb | Objednávka | Kuchynský servis | 100.00 € | s DPH | 21. nov. 2013 | Mgr. Juraj Veselý | Pod Hrebeňom 7, 90851 Holíč | 34783890 | 12. dec. 2013 | |||||
| Apríl 2014 | 45.88 Kb | Faktúra | 09. máj. 2014 | ||||||||||||
| 507Ho15 | 475.29 Kb | Objednávka | Dovoz piesku na štadión | 285.00 € | s DPH | 17. júl. 2015 | VPP servis s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36836516 | 04. aug. 2015 | |||||
| 1012020 | 1.27 Mb | Zmluva | Zmluva o splupráci | Mesto Holíč | Bratislavská 5, 908 51 Holíč | 00 309 541 | 07. jan. 2020 | ||||||||
| fa 018-140 | 0 Mb | Faktúra | posyp + pracovníci | 134.38 € | s DPH | 24. jan. 2012 | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 06. feb. 2012 | |||
| fa 020-138 | 0 Mb | Faktúra | vodné , stočné | 301.84 € | s DPH | 24. jan. 2012 | Zmluva o vod/stoč OM 000 71060 | x | Bratislavská vodárenská spoločnosť ,a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35 850 370 | ing.Petráš | riaditeľ | 08. feb. 2012 | |
| fa 036-176 | 0 Mb | Faktúra | webhosting, server | 71.28 € | s DPH | 01. feb. 2012 | CB soft,s.r.o. | Potočná 249/16, 909 01 Skalica | 36 266 281 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |