ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
fa874-10 | pdf | 0 Mb | Faktúra | plošina,motorová píla | 1265.99 € | s DPH | 04. jan. 2012 | | | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa875-9 | pdf | 0 Mb | Faktúra | zimná pohotovosť 12/2011 | 2311.24 € | s DPH | 04. jan. 2012 | | | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa876-32 | pdf | 0 Mb | Faktúra | oprava motorového vozidla | 470.00 € | s DPH | 09. jan. 2012 | | | Šenigla Štefan Ing. | Jesenského 40, 908 51 Holíč | 37 526 570 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa877-33 | pdf | 0 Mb | Faktúra | oprava motorového vozidla IVECO | 642.00 € | s DPH | 09. jan. 2012 | | | Šenigla Štefan Ing. | Jesenského 40, 908 51 Holíč | 37 526 570 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa878-31 | pdf | 0 Mb | Faktúra | stlačený plyn | 117.12 € | s DPH | 09. jan. 2012 | | | Linde Gas k.s. | Odborárska23. 831 02 Bratislava | 31 373 861 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa880-45 | pdf | 0 Mb | Faktúra | výkon vozidla | 1433.05 € | s DPH | 10. jan. 2012 | | | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa881-46 | pdf | 0 Mb | Faktúra | výkon vozidla | 39.40 € | s DPH | 10. jan. 2012 | | | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa883-48 | pdf | 0 Mb | Faktúra | zimná údržba | 195.46 € | s DPH | 10. jan. 2012 | | | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa884-49 | pdf | 0 Mb | Faktúra | výkon vozidla | 863.30 € | s DPH | 10. jan. 2012 | | | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa885-50 | pdf | 0 Mb | Faktúra | poplatky za telef. volania | 135.65 € | s DPH | 10. jan. 2012 | | | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10,82513 Bratislava | 35 763 469 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa886-51 | pdf | 0 Mb | Faktúra | tovar | 84.79 € | s DPH | 10. jan. 2012 | | | Železiarstvo Profistav | Petrovská 2121/7 909 01 Skalica | 35 495 38 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa888-54 | pdf | 0 Mb | Faktúra | elektrina | -190.57 € | s DPH | 11. jan. 2012 | | | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36 361 518 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa889-82 | pdf | 0 Mb | Faktúra | telef .hovory | 36.13 € | s DPH | 13. jan. 2012 | | | GTS Slovakia , a.s. | Einstienova24,851 01 Bratislava | 35 795 662 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa893-73 | pdf | 0 Mb | Faktúra | elektrina | -883.72 € | s DPH | 13. jan. 2012 | Zmluva o združ .dod.el. č. 4209350700 | | Komunal Energy, s.r.o. | Kálov 4 010 01 Žilina | 43 849 733 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa894-74 | pdf | 0 Mb | Faktúra | elektrina | 1899.39 € | s DPH | 13. jan. 2012 | Zmluva o združ .dod.el. č.3106131122 | | Komunal Energy, s.r.o. | Kálov 4 010 01 Žilina | 43 849 733 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa897-77 | pdf | 0 Mb | Faktúra | elektrina | 372.73 € | s DPH | 13. jan. 2012 | Zmluva o združ .dod.el. č.4215750600 | | Komunal Energy, s.r.o. | Kálov 4 010 01 Žilina | 43 849 733 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa899-79 | pdf | 0 Mb | Faktúra | elektrina | -913.88 € | s DPH | 13. jan. 2012 | Zmluva o združ .dod.el. č.3106069987 | | Komunal Energy, s.r.o. | Kálov 4 010 01 Žilina | 43 849 733 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa905-95 | pdf | 0 Mb | Faktúra | elektrina | 323.58 € | s DPH | 16. jan. 2012 | Zmluva o združ .dod.el.č.4215803500 | | Komunal Energy, s.r.o. | Kálov 4 010 01 Žilina | 43 849 733 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa906-119 | pdf | 0 Mb | Faktúra | spotreba SV a TÚV | 42.22 € | s DPH | 20. jan. 2012 | | | Prvá teplárenská, a.s. Holíč | Nám. sv. Martina 9, 908 51 Holíč | 36 227 528 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 |
fa 044-185 | pdf | 0 Mb | Faktúra | opakovaná dodávka zemného plynu | 128.00 € | s DPH | 03. feb. 2012 | zmluvný účet č.6300114447 | x | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35 815 256 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |