| ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
| 7912Pe120001 | 0 Mb | Objednávka | Balenie a distribúcia tlačovín | 952.80 € | s DPH | 07. dec. 2012 | Jozef BARTAL | Fučíkova 21, 908 51 Holíč | 34787844 | Ing. Petráš | riaditeľ | 16. jan. 2013 | |||
| 7311Ho13 | 440.07 Kb | Objednávka | Distribúcia tlačovín | 840.00 € | s DPH | 11. nov. 2013 | Jozef Bartal | Fučíkova 21, 90851 Holíč | 34787844 | Ing. Petráš | riaditeľ | 22. nov. 2013 | |||
| 12211Ho14 | 468.04 Kb | Objednávka | Kompletovanie, balenie a distribúcia tlačovín | 840.00 € | s DPH | 19. nov. 2014 | Jozef Bartal | Fučíkova 21, 908 51 Holíč | 34787844 | Ing. Petráš | riaditeľ | 03. dec. 2014 | |||
| fa886-51 | 0 Mb | Faktúra | tovar | 84.79 € | s DPH | 10. jan. 2012 | Železiarstvo Profistav | Petrovská 2121/7 909 01 Skalica | 35 495 38 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 | |||
| 11032012 | 0 Mb | Zmluva | Dodatok č.l k zmluve o nájme nebytového priestoru | 19857.38 € | s DPH | 09. mar. 2012 | 11082011 | Špeciálna základná škola | Kollárova ul. Č. 21,90851 Holíč | 35 629 967 | ing.Petráš | riaditeľ | 29. mar. 2012 | ||
| fa 002-105 | 0 Mb | Faktúra | mesačný poplatok | 70.54 € | s DPH | 19. jan. 2012 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35 697 270 | ing Petráš | riaditeľ | 06. feb. 2012 | |||
| fa 003-106 | 0 Mb | Faktúra | mesačný poplatok | 26.80 € | s DPH | 19. jan. 2012 | orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A ,821 09 Bratislava | 35 697 270 | ing.Petráš | riaditeľ | 06. feb. 2012 | |||
| fa 004-107 | 0 Mb | Faktúra | mesačný poplatok | 32.68 € | s DPH | 19. jan. 2012 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35 697 270 | ing.Petráš | riaditeľ | 06. feb. 2012 | |||
| fa 005-108 | 0 Mb | Faktúra | mesačný poplatok | 54.67 € | s DPH | 19. jan. 2012 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35 697 270 | ing.Petráš | riaditeľ | 06. feb. 2012 | |||
| fa 006-109 | 0 Mb | Faktúra | mesačný poplatok | 1.00 € | s DPH | 19. jan. 2012 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 35 697 270 | ing.Petráš | riaditeľ | 06. feb. 2012 | |||
| fa 007-113 | 0 Mb | Faktúra | mesačný poplatok | 60.94 € | s DPH | 19. jan. 2012 | Orange Slovakia a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislav | 35 697 270 | ing.Petráš | riaditeľ | 06. feb. 2012 | |||
| fa 008-110 | 0 Mb | Faktúra | mesačný poplatok | 1.00 € | s DPH | 19. jan. 2012 | Orange Slovakia a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislav | 35 697 270 | ing.Petráš | riaditeľ | 06. feb. 2012 | |||
| fa 009-111 | 0 Mb | Faktúra | mesačný poplatok | 1.00 € | s DPH | 19. jan. 2012 | Orange Slovakia a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislav | 35 697 270 | ing.Petráš | riaditeľ | 06. feb. 2012 | |||
| fa 010-112 | 0 Mb | Faktúra | mesačný poplatok | 1.00 € | s DPH | 19. jan. 2012 | Orange Slovakia a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislav | 35 697 270 | ing.Petráš | riaditeľ | 06. feb. 2012 | |||
| fa 012-116 | 0 Mb | Faktúra | mesačný poplatok | 5.99 € | s DPH | 20. jan. 2012 | x | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10,82513 Bratislava | 35 763 469 | ing.Petráš | riaditeľ | 06. feb. 2012 | ||
| fa885-50 | 0 Mb | Faktúra | poplatky za telef. volania | 135.65 € | s DPH | 10. jan. 2012 | Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10,82513 Bratislava | 35 763 469 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 | |||
| fa889-82 | 0 Mb | Faktúra | telef .hovory | 36.13 € | s DPH | 13. jan. 2012 | GTS Slovakia , a.s. | Einstienova24,851 01 Bratislava | 35 795 662 | ing.Petráš | riaditeľ | 14. feb. 2012 | |||
| fa 042-183 | 0 Mb | Faktúra | opakovaná dodávka zemného plynu | 648.00 € | s DPH | 03. feb. 2012 | zmluvný účet č.6300175221 | x | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35 815 256 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 | |
| fa 043-184 | 0 Mb | Faktúra | opakovaná dodávka zemného plynu | 475.00 € | s DPH | 03. feb. 2012 | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35 815 256 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 | |||
| fa 044-185 | 0 Mb | Faktúra | opakovaná dodávka zemného plynu | 128.00 € | s DPH | 03. feb. 2012 | zmluvný účet č.6300114447 | x | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35 815 256 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |