ID dokumentu | Typ | Veľkosť | Typ dokumentu | Popis plnenia | Suma | DPH | Dátum vyhotovenia | Súvisí so zmluvou | Súvisí s objedn. | Dodávateľ | Adresa | IČO | Podpísal | Funkcia | Dátum zverejnenia |
fa 025-134 | pdf | 0 Mb | Faktúra | vodné , stočné | 45.70 € | s DPH | 23. jan. 2012 | Zmluva o vod/stoč OM 000 84572 | x | Bratislavská vodárenská spoločnosť ,a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35 850 370 | ing.Petráš | riaditeľ | 08. feb. 2012 |
fa 026-131 | pdf | 0 Mb | Faktúra | vodné , stočné | 83.56 € | s DPH | 23. jan. 2012 | Zmluva o vod/stoč OM 000 71046 | x | Bratislavská vodárenská spoločnosť ,a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35 850 370 | ing.Petráš | riaditeľ | 08. feb. 2012 |
fa 027-128 | pdf | 0 Mb | Faktúra | vodné , stočné | 13.12 € | s DPH | 23. jan. 2012 | Zmluva o vod/stoč OM 000 71052 | x | Bratislavská vodárenská spoločnosť ,a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35 850 370 | ing.Petráš | riaditeľ | 08. feb. 2012 |
fa 028-147 | pdf | 0 Mb | Faktúra | ABO výrobky | 70.85 € | s DPH | 25. jan. 2012 | | | CWS –boco Slovensko,s.r.o. | M.R. Štefánika 87 920 01 Hlohovec | 31 411 045 | ing.Petráš | riaditeľ | 08. feb. 2012 |
fa 029-150 | pdf | 0 Mb | Faktúra | NEOMAT N | 158.64 € | s DPH | 26. jan. 2012 | | 02/01/Ze/12 | ACOLAB s.r.o. | Čajakova 18, 811 05 Bratislava | 31 342 213 | ing.Petráš | riaditeľ | 08. feb. 2012 |
fa 030-156 | pdf | 0 Mb | Faktúra | vodné , stočné | 15.23 € | s DPH | 27. jan. 2012 | Zmluva o vod/stoč OM 000 71045 | x | Bratislavská vodárenská spoločnosť ,a.s. | Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35 850 370 | ing.Petráš | riaditeľ | 08. feb. 2012 |
fa 031-165 | pdf | 0 Mb | Faktúra | elektrina | 132.09 € | s DPH | 30. jan. 2012 | Zmluva o združ .dod.el.č.3102157866 | x | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava | 36 361 518 | ing.Petráš | riaditeľ | 08. feb. 2012 |
fa 032-164 | pdf | 0 Mb | Faktúra | čistenie kanalizácie | 256.80 € | s DPH | 30. jan. 2012 | | | AZ kanalizácie, s.r.o. | Damborského 854/12, 908 48 Kopčany | 44 188 013 | ing.Petráš | riaditeľ | 08. feb. 2012 |
fa 033-166 | pdf | 0 Mb | Faktúra | Avia - kontajnery | 722.02 € | s DPH | 30. jan. 2012 | | | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 08. feb. 2012 |
fa 034-167 | pdf | 0 Mb | Faktúra | UNC, traktor, pracovníci | 677.32 € | s DPH | 30. jan. 2012 | | | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 08. feb. 2012 |
fa 035-170 | pdf | 0 Mb | Faktúra | kontrola a čistenie komínov | 67.80 € | s DPH | 31. jan. 2012 | | | Pelko , s.r.o. | Masarykova 456, 908 48 Kopčany | 36 261 904 | ing.Petráš | riaditeľ | 08. feb. 2012 |
fa 037-178 | pdf | 0 Mb | Faktúra | zimná pohovosť | 2311.24 € | s DPH | 02. feb. 2012 | | | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |
fa 038-179 | pdf | 0 Mb | Faktúra | výkon technika | 238.99 € | s DPH | 02. feb. 2012 | | | PROFIS spol . s r.o. | Palárikova 16, 908 51 Holíč | 34 103 201 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |
fa 039-180 | pdf | 0 Mb | Faktúra | elektroinštalačný materiál | 136.45 € | s DPH | 02. feb. 2012 | | | EVOS spol.,s.r.o. | Námestie mieru 5, 908 51 Holíč | 18 048 153 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |
fa 040-196 | pdf | 0 Mb | Faktúra | Avia - kontajnery | 43291.06 € | s DPH | 06. feb. 2012 | | | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |
fa 041-195 | pdf | 0 Mb | Faktúra | výkony vozidiel | 462.95 € | s DPH | 06. feb. 2012 | | | VPP servis, s.r.o. | Svätojánska 8, 908 51 Holíč | 36 836 516 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |
fa 042-183 | pdf | 0 Mb | Faktúra | opakovaná dodávka zemného plynu | 648.00 € | s DPH | 03. feb. 2012 | zmluvný účet č.6300175221 | x | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35 815 256 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |
fa 043-184 | pdf | 0 Mb | Faktúra | opakovaná dodávka zemného plynu | 475.00 € | s DPH | 03. feb. 2012 | | | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35 815 256 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |
fa 044-185 | pdf | 0 Mb | Faktúra | opakovaná dodávka zemného plynu | 128.00 € | s DPH | 03. feb. 2012 | zmluvný účet č.6300114447 | x | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35 815 256 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |
fa 045-186 | pdf | 0 Mb | Faktúra | opakovaná dodávka zemného plynu | 1574.00 € | s DPH | 03. feb. 2012 | zmluvný účet č.6300114445 | x | SPP, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35 815 256 | ing.Petráš | riaditeľ | 09. feb. 2012 |